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一,、出臺背景

零基預(yù)算改革,，是一項具有長遠(yuǎn)性、基礎(chǔ)性、全局性的重要工作,，是推進財政科學(xué)管理,、提高財政資金使用效益的必然選擇和重要抓手,。黨的二十屆三中全會將深化零基預(yù)算改革作為一項重要改革任務(wù),，市委、市政府牢牢把握改革要求,，堅持高起點謀劃,、高質(zhì)量推進、高標(biāo)準(zhǔn)落實,，全面凝聚合力推動改革工作走深走實,，按照有關(guān)工作部署，在充分借鑒其他地區(qū)先進經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市實際,起草了《關(guān)于系統(tǒng)推進零基預(yù)算改革的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）,。

二,、決策依據(jù)

《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）,、《山東省人民政府關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（魯政發(fā)〔2021〕19號）,、《濟南市人民政府關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（濟政發(fā)〔2022〕8號）、《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革,、推進中國式現(xiàn)代化的決定》等,。

三、出臺目的

深入貫徹黨的二十屆三中全會關(guān)于進一步全面深化改革的戰(zhàn)略部署,，圍繞零基預(yù)算改革,，改變“基數(shù)+增長”的傳統(tǒng)預(yù)算模式，打破基數(shù)概念和支出固化格局,，提高預(yù)算安排的科學(xué)性,、規(guī)范性和精準(zhǔn)性，構(gòu)建更加系統(tǒng)完備,、更加成熟定型的預(yù)算管理體系,。

四、重要舉措

（一）明確改革要求,。構(gòu)建以零為起點、以財力為基礎(chǔ),、以績效為依據(jù)的預(yù)算分配機制,。自編制2025年預(yù)算起，實施零基預(yù)算改革,用3年時間在全市基本建成上下貫通的改革制度體系,。

（二）重構(gòu)支出政策體系,。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，全面清理評估支出政策,，堅決破除預(yù)算基數(shù),。結(jié)合政策清理，進一步明晰財政事權(quán)和支出責(zé)任,，減輕基層支出負(fù)擔(dān),。打破部門界限，匯總編制“四張清單”,，根據(jù)支出方向與文件依據(jù),，確定分支領(lǐng)域與支出類別。通過對政策任務(wù)的統(tǒng)籌整合與優(yōu)化調(diào)整,，推動預(yù)算支出內(nèi)容合理有序,、精準(zhǔn)有效，實現(xiàn)“一張視圖”管到底,。

（三）創(chuàng)新預(yù)算編制方式,。建立政策任務(wù)按“ABC”分級,，具體支出項目按輕重緩急排序的2層排序機制，以合法性,、必要性,、可行性為導(dǎo)向，改進預(yù)算審核方式,，促進預(yù)算審核科學(xué)化,、規(guī)范化?？茖W(xué)測算預(yù)算限額,，按照足額保障、統(tǒng)籌保障,、視剩余財力情況保障3個原則,，對“ABC”3級支出進行資金配置。不斷健全預(yù)算審核論證制度,，完善第三方評估和公開征求意見機制,，提升預(yù)算審核整體質(zhì)效。

（四）系統(tǒng)推進配套改革,。推進預(yù)算績效管理改革,，將績效目標(biāo)管理貫穿零基預(yù)算編制、執(zhí)行全過程,。推進支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),，將支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)作為重要支撐。推進成本效益分析,，強化對新增重大政策和項目的事前績效評估,，對增加財政支出以及較前3年平均支出增加的政策和項目，開展反向成本效益分析,，找準(zhǔn)邊際成本,。推進建立政策調(diào)整機制，實現(xiàn)財力和政策的精準(zhǔn)相適,。推進多元化資金投入,，加大各類資金統(tǒng)籌力度，支持經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,。推進“數(shù)字財政”改革,，為零基預(yù)算改革提供信息化支撐。

（五）強化預(yù)算執(zhí)行約束,。加強資源統(tǒng)籌,，加大存量資金盤活力度，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),增強財政服務(wù)保障能力。確立“三?！?、債務(wù)還本付息等剛性重點支出優(yōu)先順序，健全支出回看機制,，確保資金使用效率,。強化激勵約束，將零基預(yù)算編制和執(zhí)行情況作為評價要點,，將預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行情況,、績效管理情況、財會監(jiān)督等發(fā)現(xiàn)問題進行掛鉤,，保證改革質(zhì)效,。

五、主要亮點

一是創(chuàng)新“四張清單”,。設(shè)立公共服務(wù),、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點建設(shè),、城市運行“四張清單”,，涵蓋政府支出主要范圍，同類型項目在清單內(nèi)統(tǒng)籌排序,，更加科學(xué)有序,。

二是創(chuàng)新管理層級。在“四張清單”中,，建立“分支領(lǐng)域—政策任務(wù)—具體支出項目”樹形結(jié)構(gòu)層級,，打破條塊分割、各自為戰(zhàn)的傳統(tǒng)預(yù)算編制模式,。另外，輔之以政策清理,、標(biāo)準(zhǔn)比對,、項目歸并等措施，實現(xiàn)支出政策跨部門整合的新突破,。

三是創(chuàng)新限額配置,。測算過去3年“四張清單”、分支領(lǐng)域的支出占比結(jié)構(gòu),，結(jié)合財力可能,，以支出方向確定資金資源配置。改變過去以部門為單位的“基數(shù)+增長”模式,，從“支持部門”向“支持領(lǐng)域”轉(zhuǎn)變,。

四是創(chuàng)新?lián)駜?yōu)排序。創(chuàng)新設(shè)計了政策任務(wù)按重要性“ABC”分類、支出項目按績效目標(biāo)評價排序兩層嵌套的排序機制,；建立了由分支領(lǐng)域總協(xié)調(diào)部門（單位）牽頭排序機制,；同時，開啟公眾參與,、專家意見征詢,、第三方評估的論證排序渠道，進一步提升預(yù)算編制審核的科學(xué)性,、透明度,。

五是創(chuàng)新績效目標(biāo)控制。推動績效端口前移,，申請預(yù)算必須設(shè)定績效目標(biāo),，產(chǎn)業(yè)項目及重點建設(shè)項目的績效目標(biāo)必須與經(jīng)濟社會發(fā)展具體任務(wù)掛鉤，無目標(biāo)不預(yù)算,。預(yù)算排序安排時,，通過評價績效目標(biāo)實現(xiàn)情況，優(yōu)勝劣汰,。

六是創(chuàng)新成本效益分析,。首次提出反向成本效益分析概念。凡是需要增加預(yù)算支出的,，都要進行削減支出影響分析,，促使預(yù)算單位倒推實際需要，控制邊際成本,。

七是創(chuàng)新明晰支出責(zé)任,。結(jié)合實際工作，取消產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域區(qū)縣級配套,，市級出臺政策由市級獨立承擔(dān)支出責(zé)任,，加速政策兌現(xiàn)，減輕基層負(fù)擔(dān),，激發(fā)改革活力,。

八是創(chuàng)新政策閉環(huán)機制。探索建立政策調(diào)整機制,，預(yù)算安排確定后,，根據(jù)項目預(yù)算資金安排規(guī)模，修訂支出政策,，暢通“政策制定—預(yù)算安排（績效評價）—政策優(yōu)化”渠道,，實現(xiàn)財力與政策的精準(zhǔn)相適。

六,、聯(lián)系機構(gòu)及聯(lián)系電話

市財政局預(yù)算處

0531-51703956